9. Організаційно-структурні карти процесів ВАТ «Кузнецовський хлібозавод», які потребують обов’язкового документування Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: процес внутрішнього аудиту
Керівник підрозділу: начальник управління Власник процесу: зовнішній аудитор Шифр:
Дата набуття чинності:
Нормативні документи:
Стандарти ISO 9000 і ISO 9001-2000, номенклатура персоналу, управлінська документація, інструкція до проведення аудиту
Вхідні потоки: дані від вищого керівництва про стан компанії
Форма отримання вхідних потоків і вимог до них:
письмовий звіт проаналізованих даних від керівника компанії
Перевірка:
перевірка аудитором достовірності та відповідності отриманої інформації
Особа що відповідає за передачу (постачальник):
директор компанії
Вихідні потоки:
аудиторський висновок
Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
звіт у письмовій формі (аудиторський висновок у письмовій формі)
Перевірка:
здійснюється шляхом співставлення наявних даних із даними аудиторської перевірки
Особа, що відповідає за приймання (споживач):
генеральний директор
Критерії оцінки процесу
перевірений стан компанії, який відповідає отриманим даним від керівництва
Необхідні записи і передача інформації
записи в протоколи якості та у відповідні аудиторські документи (аудиторський висновок)
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута
повторне здійснення аудиту
Відповідальність керівника підрозділу
відповідальність за некомпетентне проведення аудиту і повторне його проведення
Повноваження керівника підрозділу
доступ до номенклатури підприємства, збір необхідної інформації
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: упарвління документацією
Керівник підрозділу: начальник управління Власник процесу: начальник управління Шифр:
Дата набуття чинності:
Нормативні документи:
Статут підприємства, технічна документація, законодавче забезпечення, схеми процесів, методичні вимоги та інші нормативні акти, що регулюють господарську діяльність
Вхідні потоки: Стандарт ISO-9001-2000, вказівки вищого керівництва
Форма отримання вхідних потоків і вимог до них:
Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними
Перевірка:
Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірності вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів
Особа що відповідає за передачу (постачальник):
Постачальниками вхідних потоків є : керівник виробництва, оператор виробництва, керівник служби постачання, та керівник служби кнтролю якості
Вихідні потоки:
Коригуючі та попереджуючі дії та рішення
Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
Підготовлений та укомплектований пакет документів, їх чіткість і достовірність для споживача
Перевірка:
Підтвердження того що споживач отримав потрібні дані
Особа, що відповідає за приймання (споживач):
Керівник виробництва, оператор виробництва, керівник служби постачання та керівник служби кнтролю якості
Критерії оцінки процесу
Результативність - відношення кількості заходів плану по стандартизації, виконаних своєчасно до загальної кількості заходів за планом. Ефективність витрат - відношення фактично затрачених коштів фінансового плану "витрати на документування" до фінансового плану
Необхідні записи і передача інформації
Підготовлений персонал, приміщення, канцтовари, бюджет
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута
Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу передачі даних
Відповідальність керівника підрозділу
Нести відповідальність за процес та його результати
Повноваження керівника підрозділу
Контролювати, аналізувати та покращувати процес, вносити оперативні зміни в нього, підтримувати взаємодію з іншими керівниками підрозділів
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: управління протоколами якості
Керівник підрозділу: начальник управління Власник процесу: начальник управління Шифр:
Дата набуття чинності
Нормативні документи:
ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. ISO 9001:2000 4.2.3. Управління документацією. ISO 9001:2000 4.2.4. Керування записами.
Вхідні потоки: Стандарт ISO-9001-2000, вказівки вищого керівництва
Форма отримання вхідних потоків і вимог до них:
Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними
Перевірка:
Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірності вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів
Особа що відповідає за передачу (постачальник):
Постачальниками вхідних потоків є : керівник виробництва, оператор виробництва, керівник служби постачання, та керівник служби кнтролю якості
Вихідні потоки:
Коригуючі та попереджуючі дії та рішення
Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
Підготовлений та укомплектований пакет документів, їх чіткість і достовірність для споживача
Перевірка:
Підтвердження того що споживач отримав потрібні дані
Особа, що відповідає за приймання (споживач):
Керівник виробництва, оператор виробництва, керівник служби постачання та керівник служби кнтролю якості
Критерії оцінки процесу
Результативність - відношення кількості заходів плану по стандартизації, виконаних своєчасно до загальної кількості заходів за планом. Ефективність витрат - відношення фактично затрачених коштів фінансового плану "витрати на документування" до фінансового плану.
Необхідні записи і передача інформації
Підготовлений персонал, приміщення, канцтовари, бюджет
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута
Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу передачі даних
Відповідальність керівника підрозділу
Нести відповідальність за процес та його результати
Повноваження керівника підрозділу
Контролювати, аналізувати та покращувати процес, вносити оперативні зміни в нього, підтримувати взаємодію з іншими керівниками підрозділів
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: управління невідповідностями
Керівник підрозділу: начальник управління Власник процесу: начальник управління Шифр:
Дата набуття чинності
Нормативні документи:
ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги. СТП 4.2-01 “Управління документацією” Інструкція щодо визначення і забезпечення управління невідповідностями
Вхідні потоки: інформація про невідповідність
Форма отримання вхідних потоків і вимог до них:
отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно
Перевірка:
порівняння даних і документів, законність і достовірність
Особа що відповідає за передачу (постачальник):
керівник відділу інформування
Вихідні потоки:
коригуючі та попереджуючі дії
Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень
Перевірка:
контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу
Особа, що відповідає за приймання (споживач):
начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом, начальник відділу аналізу даних та інші
Критерії оцінки процесу
можливості процесів, досягнення цілей проекту, задоволеність споживачів й інших зацікавлених сторін, продукції організації
Необхідні записи і передача інформації
письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута
усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів
Відповідальність керівника підрозділу
керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін. Ця діяльність включає аналіз дієвості та цілей вимірювання, а також передбачуване використання даних для гарантування даної споживчої цінності в роботі організації
Повноваження керівника підрозділу
має визначити процесу аналізу та розподілити відповідальність та повноваження для здійснення цієї діяльності, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: аналіз даних
Керівник підрозділу: начальник управління Власник процесу: начальник управління Шифр:
Дата набуття чинності
Нормативні документи:
ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. ISO 9001:2000. системи менеджменту якості. Вимоги. Настанова з якості. Положення та інструкції щодо оформлення документів.
Вхідні потоки: інформація про стан процесу,статистичні дані,облік документації
Форма отримання вхідних потоків і вимог до них:
готова продукція подається в готовому вигляді,інформація про параметри процесу - у письмовому
Перевірка:
згідно критеріїв якості
Особа що відповідає за передачу (постачальник):
начальник відділу з якості, начальник відділу
Вихідні потоки:
результати аналізу даних,інформація про невідповідності,вимоги до персоналу,запит на обладнання та устаткування
Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
перелік вимог до персоналу, звіти, висновки, пропозиції щодо усунення невідповідностей
Перевірка:
достовірність показників якості
Особа, що відповідає за приймання (споживач):
відділ аналізу даних
Критерії оцінки процесу
Результативність проведення моніторингу не нижча 95%. Відношення кількості відповідних показників до загальної кількості показників
Необхідні записи і передача інформації
Про рівень кваліфікації працівників, та їх здатність виконувати необхідну роботу. Далі дана інформація передається у письмовому вигляді на аналіз даних
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута
у випадку,якщо не досягнуто проводиться повторний моніторинг
Відповідальність керівника підрозділу
Відповідає за проведення моніторингу, виявлення помилок і їх усунення
Повноваження керівника підрозділу
Перевіряти роботу працівників, вказувати на відхилення в роботі персоналу
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: коригуючи дії
Керівник підрозділу: начальник управління Власник процесу: начальник управління Шифр:
Дата набуття чинності
Нормативні документи:
ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. ISO 9001:2000. системи менеджменту якості. Вимоги. Настанова з якості. Положення та інструкції щодо оформлення документів.
Вхідні потоки: інформація від вищого керівництва, рекомендації
Форма отримання вхідних потоків і вимог до них:
письмова форма
Перевірка:
згідно критеріїв якості
Особа що відповідає за передачу (постачальник):
начальник відділу з якості, начальник відділу
Вихідні потоки:
результати,інформація про невідповідності,вимоги до персоналу,запит на обладнання та устаткування
Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
перелік вимог до персоналу, звіти, висновки, пропозиції щодо усунення невідповідностей
Перевірка:
достовірність показників якості
Особа, що відповідає за приймання (споживач):
відділ управління персоналом, виробничим обладнанням
Критерії оцінки процесу
Результативність проведення моніторингу не нижча 95%. Відношення кількості відповідних показників до загальної кількості показників.
Необхідні записи і передача інформації
Про рівень кваліфікації працівників, та їх здатність виконувати необхідну роботу. Далі дана інформація передається у письмовому вигляді на управління персоналом і виробничим обладнанням.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута
у випадку,якщо не досягнуто проводиться повторний моніторинг
Відповідальність керівника підрозділу
Відповідає за проведення моніторингу, виявлення помилок і їх усунення
Повноваження керівника підрозділу
Перевіряти роботу працівників, вказувати на відхилення в роботі персоналу
