Організаційна карта підрозділу:

Найменування процесу: Управляти документацією

Керівник підрозділу: директор
Власник процесу: бухгалтер
Шифр:



Дата набуття чинності:

Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник; ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги; Настанова з якості; Статут товариства

Вхідні потоки:

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:

Перевірка:

Особа, що відповідає за передачу (постачальник):

Вихідні потоки: статистичні дані

Форма передачі вихідних потоків і вимоги: підготовлений пакет документів щодо відповідності інформації вимогам законодавства

Перевірка: відбувається керівником підприємства

Особа, що відповідає за приймання (споживач): споживачем є процес “Аналізувати дані”(головний аналітик)

Критерії оцінки процесу: Результативність-кількість необхідної вихідної інформації / загальна кількість документації, що надходить безпосередньо з зовнішнього середовища
Ефективність-тенденція виявлення помилок в документації

Необхідні записи і передача інформації: інформація щодо управління документацією. Відповідно передача інформації проводиться у вигляді документів

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: провести аналіз документів та виправити помилки

Відповідальність керівника підрозділу: Керівник відповідає за здійснення процесу, порядок оформлення, передачі та збереження документів

Повноваження керівника підрозділу: Контролювати, аналізувати та покращувати процес, вносити оперативні зміни в нього