Керівник підрозділу: Власник процесу: Керівник дослідної групи Шифр:
Дата набуття чинності:
1. Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
2. ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги.
3. ISO-10015:1999. “Управління якістю ”.
Вхідні потоки: Інформація про наявність помилок
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: наказ вищого керівництва
Перевірка: відбувається керівником дослідної групи на достовірність інформації.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): генеральний директор
Вихідні потоки: Статистичні дані про невідповідності; Технічне завдання на внесення змін до проекту.
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: наказ про внесення змін в дизайн проекту ; таблична форма EXCEL ,де фіксується розмір вибірки та невідповідностей.
Перевірка: повноти та відповідності даних.
Особа, що відповідає за приймання (споживач): керівник проектно — конструкторського відділу, уповноважений ВК із управління якістю.
Критерії оцінки процесу: - часова результативність; - кількість невідповідностей, помилок при обробці даних.
Необхідні записи і передача інформації: інформація про невідповідності продукції яка подається у вигляді звітів, зокрема - розмір вибірки; - дані про вибірку; - обрахування частоти повторювань.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: повторна вибірка; повторний аналіз невідповідностей, виявлення причин дефектів.
Відповідальність керівника дослідної групи : за своєчасність; за достовірність; за конкретність .
Повноваження керівника групи: мати повний доступ до інформації пов'язаної з виробництвом; прийняття рішень щодо відповідності даних по кожному з процесів;здійснювати корегуючі дії.
