Організаційна карта підрозділу Найменування процесу: процес внутрішнього аудиту. Керівник підрозділу Власник процесу Шифр: 8 Шульган Олександр Дата набуття чинності: 16.10.08
Нормативні документи: стандарти ISO 9000 і ISO 9001-2000, номенклатура персоналу, управлінська документація, інструкція до проведення аудиту. Вхідні потоки: дані від вищого керівництва про стан компанії. Форма отримання вхідних потоків і вимог до них: письмовий звіт проаналізованих даних від керівника компанії. Перевірка: перевірка аудитором достовірності та відповідності отриманої інформації. Особа, що відповідає за передачу (постачальник): директор компанії. Вихідні потоки: аудиторський висновок. Форма передачі вихідних потоків і вимоги: звіт у письмовій формі (аудиторський висновок у письмовій формі). Перевірка: здійснюється шляхом співставлення наявних даних із даними аудиторської перевірки. Особа, що відповідає за приймання (споживач): генеральний директор. Критерії оцінки процесу: перевірений стан компанії, який відповідає отриманим даним від керівництва. Необхідні записи і передача інформації: записи в протоколи якості та у відповідні аудиторські документи (аудиторський висновок). Дії у випадку якщо ціль не досягнута: повторне здійснення аудиту. Відповідальність керівника підрозділу: відповідальність за некомпетентне проведення аудиту і повторне його проведення. Повноваження керівника підрозділу: доступ до номенклатури підприємства, збір необхідної інформації.