Керівник підрозділу: директор Власник процесу: бухгалтер Шифр:
Дата набуття чинності:
Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник; ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги; Настанова з якості; Статут товариства
Вхідні потоки: інформація середовища
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: стандарти якості
Перевірка: здійснюється бухгалтером через подані і перевірені звіти
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): бухгалтер
Вихідні потоки: статистичні дані
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: підготовлений пакет документів щодо відповідності інформації вимогам законодавства
Перевірка: відбувається директором підприємства
Особа, що відповідає за приймання (споживач): споживачем є процес “Аналізувати дані”(головний аналітик)
Критерії оцінки процесу: Результативність-кількість необхідної вихідної інформації / загальна кількість документації, що надходить безпосередньо з середовища Ефективність-тенденція виявлення помилок в документації
Необхідні записи і передача інформації: інформація щодо управління документацією. Відповідно передача інформації проводиться у вигляді звітів
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: провести аналіз документів та виправити помилки
Відповідальність керівника підрозділу: Керівник відповідає за здійснення процесу, порядок оформлення, передачі та збереження звітів, документів
Повноваження керівника підрозділу: Контролювати та покращувати процес, вносити зміни в нього
