Керівник підрозділу: Власник процесу: уповноважений з якості Шифр:
Дата набуття чинності: 29.09.10
Нормативні документи: 1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3. Настанова з якості. 4. Положення та інструкції щодо оформлення документів.
Вхідні потоки: дані про зміни,які потрібно внести, товарна продукція та документація,аудиторський висновок, новий проект на виготовлення PFS 1000, дані про закупівлю комплектуючих, сировини, матеріалів,
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: звіти від керівників відділів, документація. Дані про вимоги споживачів. Інформація про внесені зміни до проекту, про постачальників, інформація про готову продукцію. Інформація від керівника служби маркетингу про те, як саме здійснюється після продажне обслуговування. Все це подається у письмових звітах або ж пишуться висновки про роботу кожного відділа. Дані про проведений аудит на підприємстві подаються у формі аудиторського висновку.
Перевірка: проводиться згідно критеріїв якості, аналізується робота кожного відділу.
Особи, що відповідають за передачу (постачальники): Керівник відділу маркетингу, дизайнерсько-конструкторське бюро, керівник відділу постачання, а також виробничого і комерційного відділу. Внутрішній аудитор.
Вихідні потоки: інформація про стан протікання процесу, вимоги до проведення аудиту.
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Перелік вимог, звіт, висновки, пропозиції щодо усунення невідповідностей.
Особа, що відповідає за приймання (споживач): вище керівництво, в особі генерального директора.
Критерії оцінки процесу: Результативність проведення аналізу даних. Якщо даний процес допоміг усунути невідповідності у процесі,то він був ефективним.
Необхідні записи і передача інформації: складання відповідних звітів. Інформація відповідним відділам про невідповідності і пропозиції щодо їх усунення. Подання вищому керівництву загальні висновки і коментарі про протікання процесу.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: якщо ціль не досягнута проводиться повторний аналіз даних.
Відповідальність керівника підрозділу: Відповідає за проведення аналізу даних на підприємстві, виявлення помилок у ході процесу і висуває пропозиції щодо їх усунення. Встановлює рівень відповідності продукції вимогам якості.
Повноваження керівника підрозділу: Перевіряти роботу відділів, роботу працівників, вказувати на відхилення в роботі, встановлювати вимоги про проведення внутрішнього аудиту.
