Найменування процесу: управляти протоколами якості
Керівник підрозділу: Уповноважений з якості Власник процесу: Уповноважений з якості Шифр: 020
Дата набуття чинності: 20.10.08
Нормативні документи: ISO 9000:2000 Система менеджменту якості ISO 9001:2001 Система менеджменту якості. Вимоги Настанова з якості. Робочі інструкції, законодавче забезпечення, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють діяльність органів місцевих адміністрацій.
Вхідні потоки: Результати аналізу даних про причини неякісної продукції. Протоколи, звіти нарад, пропозиції щодо поліпшення якості.
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.
Перевірка: Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірності вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): Уповноважений з якості
Вихідні потоки: Результати дослідження, аналізу, висновки.
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Підготовлені письмові висновки, звіти та інша документація про аналіз протоколів якості
Перевірка: Підтвердження того, що вище керівництво отримало необхідні дані
Особа, що відповідає за приймання (споживач): Головний аналітик (споживачем є процес «Аналізувати дані»)
Критерії оцінки процесу: Результативність , ефективність, достовірність даних, точність та важливість впливу на процес.
Необхідні записи і передача інформації: Розробка протоколу якості здійснюється щоденно, на основі даних, що записуються погодинно на виробництві
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу аналізу та управління передачею даних.
Відповідальність керівника підрозділу: нести відповідальність за своєчасність виконання та якість наданих даних
